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中国残疾人福利基金会2009年度财务决算与2010年度预算报告

2011-05-23

各位理事、监事:

我受理事长办公会议委托,向本次理事会会议报告中国残疾人福利基金会2009年度财务决算与2010年度预算安排,请予审议。

一、2009年度财务决算

(一)基本情况

截至2009年12月31日我会资产总额为8亿元,负债总额为1.4146亿元,净资产总额为6.5862亿元,其中:限定性净资产1.0131亿元,非限定性净资产5.5731亿元。

2009年度总收入为2.2376亿元。其中:捐赠收入2.1411亿元,比上年增长了0.6247亿元,捐赠收入中:接收捐款0.9805亿元,接收捐物折合人民币1.1605亿元。政府补助收入300万元,投资收益11.88万元,其他收入652.96万元。

2009年度总支出为1.4025亿元。其中:公益项目支出1.3325亿元;管理费用支出667.85万元(其中工作人员工资福利174.64万元,行政办公支出493.21万元);筹资费用支出32.01万元;其他费用0.34万元。

根据国务院《基金会管理条例》的有关规定,我会今年3月完成了2009年度审计工作。审计结论认为:中国残疾人福利基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了中国残疾人福利基金会2009年12月31日的财务状况以及2009年度的业务活动成果和现金流量。2009年度公益事业支出占上一年总收入的比例为70.26%,工作人员工资福利和行政办公支出占本年总支出的比例为4.76%,全部符合《基金会管理条例》规定要求。

(二)2009年度资助的主要公益项目:

1、“集善嘉年华”项目

--“集善嘉年华”项目支出240.94万元,其中38.31万元资助中国康复研究中心用于截瘫患者初期评估工作经费及支持中国残疾人康复事业的发展。

2、“启明行动”项目

--资助“启明行动”项目1019.97万元,帮助四川、云南、吉林省长春市、广东湛江市、湖北、新疆吐鲁番市、广西、河北、宁夏、内蒙古等省市区贫困白内障盲人重见光明。

3、“助听行动”项目支出3522.14万元,主要包括:

--实施“听力重建·启聪行动” 项目,资助广州、北京、上海、陕西、湖北等地医院价值2903.35万元的人工耳蜗救助聋儿。

--“瑞声达助听器”项目资助北京、江西、陕西、内蒙古、宁夏、四川、云南、吉林、天津、山东、青岛等省市1800台助听器及配套资金折合人民币396.38万元。

--“美国AB公司人工耳蜗”项目为救治四川灾区5名3岁以下聋儿资助价值90万元的5套仿生耳系统。

--资助中国聋儿康复研究中心81.59万元,为佩戴助听器和人工耳蜗的聋儿提供听力语言康复服务。

--资助湖北省恩施43.65万元,用于帮助150名聋儿佩戴助听器并对他们的语言训练进行辅导。

--资助华夏出版社5万元,用于编辑、设计出版、印刷《助听器的佩戴使用指导手册》。

4、“助行行动”项目支出1875.34万元,主要包括:

-- “助行行动轮椅” 项目支出73.79万元。主要包括资助中国残疾人艺术团价值10.5万元的电动轮椅3辆;资助摩洛哥穆罕默德六世残疾人中心管理基金会价值52.5万元的电动轮椅15辆,解决残疾人实际需要。

--执行李嘉诚先生第二期“长江新里程计划”项目支出874.39万元,旨在配合中国残疾人事业“十一五”规划,实施“假肢服务”“高科技助残就业”“脑瘫儿童康复及残疾预防”三个子项目。

--“台湾明门儿童轮椅”项目资助广东、陕西、宁夏、云南、湖南、天津、新疆、福建、北京等省市及中国康复研究中心、北京按摩医院等机构900辆轮椅,支出927.17万元,用于脑瘫、脑外伤、脊髓损伤、进行性肌营养不良、其他伴肢体功能障碍儿童护理和使用。

5、“助学行动”项目支出2657.92万元,主要包括:

--“通向明天-交通银行残疾青少年助学计划”项目支出1672.34万元,用于资助2009年度家庭经济困难残疾高中在校生和大学新生,新扩建高中阶段特殊教育学校(班)教育教学设备补助及建设残疾人职业教育师资培训基地。

--“江民特教园丁奖”项目资助四川、陕西、甘肃、江西、青海等省市残疾人联合会18.32万元,用于表彰特教教师。

--实施“都江堰友爱学校”项目资助960.02万元,用于共建友爱学校。

6、“信息无障碍”项目支出231.12万元,主要包括:

--开展“信息无障碍”项目拨付207.51万元。其中与内蒙古残疾人福利基金会共同执行“残疾人信息与传播技术无障碍”项目资助39.68万元;资助北京市残疾人福利基金会25万元,用于购买盲人电脑培训室所需电脑、桌椅、网线等相关设备;资助中国盲文出版社5万元,用于购买盲人触觉语音地图;资助大连、广东、深圳等地狮子会、中国盲人协会11600台电话收音机,价值87万元。同时我会成功举办了第六届“中国信息无障碍论坛”,主题是“公益·责任·价值—探索信息无障碍的新机遇”。

--“8899短信平台”项目资助陕西、宁夏残疾人福利基金会23.6万元用于救助视网膜病变致盲儿童。

7、“抗震救灾”项目

--“抗震救灾”项目资助灾区款物490.75万元,帮助因灾致残的残疾人兄弟姐妹早日康复、重建家园。

8、其他公益项目支出3280.19万元,其中:

--实施“利祥药业”项目,资助甘肃、陕西、吉林省长春市、黑龙江省哈尔滨市、山西、新疆、山东等省市及中国康复研究中心等地价值1240.54万元的药品,用于支持残疾人事业。

--开展“上海拉夏贝尔服饰”项目,发出价值约780万元的服装资助河北、吉林、黑龙江、安徽、上海等地地方基金会用于残疾人事业。

--“世界宣明会援川” 项目资助四川省499.05万元,用于地震灾区残疾人家庭及学校的辅助设施改造以及社区、农村残疾人康复员入户康复培训。

--资助中国残疾人杂志社100万元用于“全国残疾人书法绘画大赛”项目。

--资助华夏出版社30万元,用于资助残疾人作品出版。

--在第19个“全国助残日”之际资助北京市盲人学校30.46万元。

--资助中国残疾人联合会30万元,用于向台湾灾区捐赠款项。

--资助北京联合大学特教学院助残用车一辆折合人民币23.52万元,作为教学实践用车,以利于更好的服务于残疾人高等教育。

--资助都江堰友爱教育基金会共同开展为期三年的“无国界社工友爱集善之家”项目支出18.26万元。

二、2010年度预算安排

根据全年筹资工作和资助公益项目工作的安排,2010年度计划筹资(包括物资)目标为2.2亿元; 基金增值及其他收入计划目标为1000万元。计划资助公益项目支出为1.9亿元; 工作人员工资福利和行政办公计划支出600万元。

资助公益项目计划支出安排18959万元,预计占上年总收入的84.73%:

(一)启明行动项目计划支出300万元:

--“爱心永恒·启明行动”项目计划支出300万元。

(二)助听行动项目计划支出6309万元:

--“听力重建·启聪行动”项目计划支出2060万元;

--“国家电网听力助残”项目计划支出2000万元;

--“美国领先仿生公司”项目计划支出1830万元;

-- “瑞声达助听器”项目计划支出419万元。

(三)助行行动项目计划支出1650万元:

--李嘉诚第二期“长江新里程计划”项目计划支出1650

万元。

(四)助学行动项目计划支出1000万元:

--“通向明天-交通银行残疾青少年助学计划”项目计划支出1000万元。

(五)信息无障碍项目计划支出4610万元:

--“网络牵手·信息助残”项目计划支出4610万元。

(六)其他公益项目计划支出5090万元:

--“上海世博会-生命阳光馆”项目计划支出3500万元;

--“援川项目”计划支出900万元;

--“青光眼康复助残”项目计划支出690万元。

以上公益项目计划支出安排,根据预算收入状况、捐赠方的意向,将进行动态调整。

以上报告,请各位理事、监事审议。


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