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中国残疾人福利基金会2008年度财务决算与2009年度预算报告

2011-05-23

各位理事、监事:

我受理事长办公会议委托,向本次理事会会议报告中国残疾人福利基金会2008年度财务决算与2009年度预算安排,请予审议。

一、2008年度财务决算

2008年度总收入为1.5964亿元。其中:捐赠收入1.5164亿元,比上年减少了1.66亿元,捐赠收入中:接收捐款1.3849亿元,接收捐物折合人民币0.1315万元。政府补助收入600万元,其他收入200万元。

2008年度总支出为1.9137亿元。其中:公益项目支出1.7858亿元,比上年减少了1.60亿元;管理费用支出607.46万元(其中工作人员工资福利209.75万元,行政办公支出397.71万元);筹资费用支出671.19万元,比上年降低57.29万元;其他费用0.25万元。

根据国务院《基金会管理条例》的有关规定,我会今年3月完成了2008年度审计工作。审计结论认为:基金会财务报表已按照《基金会管理条例》和《民间非营利组织会计制度》的规定编制,在所有(或未能在,加说明段)重大方面公允反映了基金会2008年12月31日的财务状况以及2008年度的业务活动成果和现金流量。

2008年底我会资产总额为7.11亿元。原始基金5.0621亿元,工作人员工资福利和行政办公支出占当年总支出的3.17%,公益项目支出占上年总收入的61.03%(2007年,上海举办特殊奥林匹克运动会,为支持特奥会的顺利举办,我会为该项目募集公益资金2亿元并在当年拨付。由于上海特殊奥林匹克运动会项目具有特殊性,且项目金额较大,使得我会2007年度的收入与支出增加,以至于影响我会2008年度公益支出占上年总收入的比例并略低于《基金会管理条例》规定的70%的要求,我会已积极向民政部说明情况,等待批复)。

2008年度资助的主要公益项目:

--资助“爱心永恒·启明行动”公益项目1317万元。帮助四川、长春、河北、辽宁、甘肃、安徽等省市区贫困白内障盲人重见光明。

--“集善嘉年华·北京”公益项目支出2309万元。其中1567万元用于中国残奥会代表团奖励、运动员生活补助、训练、参赛条件改善、中国残联组团工作等费用;资助四川地震灾区价值440万元的轮椅及儿童文具;“集善嘉年华·北京2008”项目举办经费支出302万元。

--资助“轮椅项目”559万元。其中:400万元用于为四川灾区购置轮椅;资助19个残疾人训练基地价值150万元的运动轮椅;资助淄博、哈尔滨、镇江、湛江价值8.25万元的300辆轮椅,解决残疾人实际需要。

--开展“信息无障碍”公益项目拨付181万元。在2008北京奥运会、残奥会期间,成功举办了第五届“中国信息无障碍论坛”,主题是“信息惠及残疾人”。执行“网络牵手·信息助残” 项目资助南京、杭州、常州、西安四城市价值120万元的16000台电话收音机。

--“5·18全国助残日”公益项目支出2832万元。其中1500万元用于完善提高中国残奥、聋奥、特奥代表团及残疾人体育活动设施建设和服务保障功能;1000万元用于资助四川地震灾区;50万元资助“万名盲人听奥运”项目等。

--执行李嘉诚先生第二期“长江新里程计划”公益项目1833万元。资助贫困肢残人装配长江普及型假肢、聋儿语训教师培养、盲人保健师按摩培训、中西部地区盲童入学、贫困地区基层残疾人综合服务等。

--组织实施“扶残助学·春雨行动”公益项目73.8万元,通过“轮助制”方式资助四川、安徽、贵州、内蒙、山西五省的670名贫困残疾儿童少年背起书包重返校园。

--“通向明天-交通银行残疾青少年助学计划”项目支出1330万元,用于资助河南、四川经济困难残疾大学生,家庭困难残疾在校生和新建特教校舍及教学设备补助款。

--“巴塞罗那助学计划”项目支出1200万,用于资助中西部地区贫困残疾儿童入学。

--“抗震救灾”公益项目资助灾区款物1856万元,帮助因灾致残的残疾人兄弟姐妹早日康复、重建家园。

--李嘉诚义肢轮椅捐赠项目支出1597万元,用于资助灾区残疾人装配假肢。

--定向资助上海特奥会组委会1000万元。用于支持2007年世界夏季特殊奥林匹克运动会余款的拨付。

--资助中国残疾人艺术团700万元,用于奥运会残奥会期间的文化艺术活动。

--资助中国教育发展基金会220万元,定向用于特教学校校长培训、课程标准编写工作经费。

--资助“全国残疾人状况动态监测”项目82万元。

--开展了其他公益项目(拨付河南、广西、湖北、湖南、安徽、贵州、抚州雪灾救助款35万元;资助中国残疾人艺术团40万元;资助中国盲人协会30万元出版《中国盲人就业培训指导从书》;资助20万元拍摄《残疾人的故事》专题片;资助北京联合大学特殊教育学院20万元用于心智障碍儿童早期疗育研究,奖励2007年度获“江民特教园丁奖”教师等)。

二、2009年度预算安排

根据全年筹资工作和资助公益项目工作的安排,2009年度计划筹资(包括物资)目标为2.1亿元,争取2.5亿元; 基金增值及其他收入计划目标为2000万元,争取3000万元。计划资助公益项目支出为1.7亿元,争取2亿元; 工作人员工资福利和行政办公计划支出570万元,占当年公益支出的3.35%。

资助公益项目计划支出安排16965万元,预计占上年总收入的106.27%:

--“爱心永恒·启明行动”公益项目计划支出2100万元;

--第二期李嘉诚“长江新里程计划”公益项目计划支出2000万元;

--资助贫困聋儿公益项目计划支出2000万元;

--“通向明天-交通银行残疾青少年助学计划”公益项目计划支出1670万元;

--“温暖家园”汶川地震救灾公益项目计划支出1500万元;

--残疾人奥林匹克中心建设公益项目计划支出1500万元;

--西部残疾儿童助学公益项目计划支出1200万元;

--“上海世博会-残疾人馆”公益项目计划支出1000万元;

--残疾人体育运动队定向资助公益项目计划支出1000万元;

--为助残轮椅公益项目计划支出1000万元;

--中国康复研究中心建设公益项目计划支出500万元;

--“扶残助学·春雨行动”公益项目计划支出330万元;

--“网络牵手·信息助残”公益项目计划支出165万元;

--其他公益项目计划支出约1000万元(包括援藏项目、无臂者康复训练项目、智力障碍残疾人就业项目、信息无障碍论坛等公益项目)。

以上公益项目计划支出安排,根据预算收入状况、捐赠方的意向,将进行动态调整。

以上报告,请各位理事、监事审议。


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